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市地震局2015年部门预算公示

来源:枣庄防震减灾网发布时间:2015/5/29 16:01:25访问次数:1121

第一部分 概况

一、主要职能:

市地震局原名市革委地震办公室,组建于1975年2月,1997年10月更名为市地震局,正县级建制,隶属市政府领导,为我市负责防震减灾工作的职能机构,同时是市政府防震减灾工作领导小组的办事机构。市地震局内设办公室和科技监测科;下设直属单位为市地震监测中心站,为全额事业单位。
     主要职责:

(一)负责贯彻执行组织实施国家及省制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定,研究拟定我市防震减灾事业发展的有关办法和措施,统一管理全市的防震减灾工作。
(二)编制并组织实施全市防震减灾事业中长期规划和年度计划,管理监督防震减灾业务经费和专项资金使用。
(三)承担全市的地震监测预报工作;协助政府和会同有关部门拟定全市地震应急预案与综合防御措施,并负责检查、监督、落实;负责震情速报和地震灾情速报,保证地震观测资料、观测数据的及时上报,并负责向上级主管部门提供对全的地震分析预报意见;管理和组织实施全市的地震灾害损失评估工作,参与制定地震灾区重建计划。
(四)监督管理全市的地震烈度区划、震害预测以及重要城镇和重大工程,有严重次生灾害工程建设场地的地震安全性评价工作;会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。
(五)管理执行全市以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;审定市级以下重点项目建设场地地震安全性评价和抗震设防标准;指导和监督全市重大工程、有次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。
(六)推进地震科技现代化,管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用。
(七)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识;负责调查当地有感地震和落实地震异常;及时处理地震谣言、地震误传等突发事件,做好稳定社会的工作。
(八)领导所属事业单位;指导各区(市)防震减灾工作。
(九) 承担市委、市政府和省地震局交办的其他事项。

二、   部门预算单位构成
    枣庄市地震局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。
    纳入枣庄市地震局2015年度部门预算汇编范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

枣庄市地震局机关

财务独立核算

2

枣庄市地震监测中心站

财务不独立核算

 

第二部分  2015年度市地震局部门预算表

 

 一、收支预算总表

单位:万元

收入项目

2015年预算

支出功能分类

2015年预算

支出项目

2015年预算

经济科目分类

2015年预算

公共财政拨款(补助)

 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

120.92

一、工资福利支出

88.16

    公共财政拨款(补助)小计

120.92

二、外交支出

 

    工资福利支出

88.16

二、商品和服务支出

15.51

    经费拨款(补助)

120.92

三、国防支出

 

    对个人和家庭的补助支出

17.25

三、对个人和家庭补助支出

17.25

    专项收入

 

四、公共安全支出

 

    商品和服务支出

15.51

四、对企事业单位的补贴

 

    纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

五、教育支出

 

      一般商品和服务支出(标准)

14.85

五、债务利息支出

 

    罚没收入安排的拨款

 

六、科学技术支出

 

      离退休人员公用支出(标准)

0.66

六、债务还本支出

 

    捐赠收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

二、项目支出

 

七、其他资本性支出

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

八、社会保障与就业支出

 

    业务类项目支出

 

八、产权参股

 

    中央、省转移支付

 

九、社会保险基金支出

 

    投资类项目支出

 

九、其他项目支出

 

纳入预算管理的政府性基金

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    发展类项目支出

 

十、赠与

 

国有资本经营收入

 

十一、节能环保支出

 

    其他项目支出

 

 

 

预算外资金

 

十二、城乡社区支出

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

    预算外资金小计

 

十三、农林水支出

 

本年支出合计

120.92

 

 

    专户核拨的预算外资金

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

    批准留用的预算外资金

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

其他资金

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    其他资金小计

 

十七、金融支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

    事业收入(不含预算外资金)

 

十八、援助其他地区支出

 

五、上缴上级支出

 

 

 

    事业单位经营收入

 

十九、国土海洋气象等支出

120.92

六、结转下年

 

 

 

    其他收入

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

    上级补助收入

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    附属单位上缴收入

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

    用事业基金弥补收支差额

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    债务收入

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

上年结转结余

 

 

 

 

 

 

 

    上年结转结余小计

 

 

 

 

 

 

 

    预算内专项结转结余

 

 

 

 

 

 

 

    纳入预算管理的行政性收费结转结余

 

 

 

 

 

 

 

    纳入预算管理的政府性基金结转结余

 

 

 

 

 

 

 

    国有资本经营收入结转结余

 

 

 

 

 

 

 

    预算外资金结转

 

小         计

120.92

 

 

 

 

    其他结转

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

总计

120.92

支出合计

120.92

支出总计

120.92

支出经济科目总计

120.92

 

二、收入预算表

                                  单位:万元

 

单位名称

资金来源

 

 

 

 

 

总计

公共财政拨款(补助)

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

预算外资金

其他资金

上年结转结余

公共财政拨款(补助)小计

经费拨款(补助)

专项收入

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

捐赠收入

国有资源(资产)有偿使用收入

中央、省转移支付

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

120.92

120.92

120.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枣庄市地震局

120.92

120.92

120.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算表

                                单位:万元

 

 

经济科目

是否政府采购

资金来源

总计

公共财政拨款(补助)

公共财政拨款(补助)小计

经费拨款(补助)

专项收入

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

捐赠收入

国有资源(资产)有偿使用收入

中央、省转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

工资性支出

72.25

72.25

72.25

 

 

 

 

 

 

  基本工资

22.25

22.25

22.25

 

 

 

 

 

 

  津贴补贴

48.15

48.15

48.15

 

 

 

 

 

 

  年终一次性奖金

1.85

1.85

1.85

 

 

 

 

 

 

社会保障缴费

7.13

7.13

7.13

 

 

 

 

 

 

  医疗保险金

5.51

5.51

5.51

 

 

 

 

 

 

  其他保险金

1.62

1.62

1.62

 

 

 

 

 

 

伙食费和伙食补助费

1.13

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

  伙食补助费

1.13

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

其他工资福利支出

7.65

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

  其他工资福利支出

7.65

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

住房公积金

9.44

9.44

9.44

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

9.44

9.44

9.44

 

 

 

 

 

 

住房补贴

7.79

7.79

7.79

 

 

 

 

 

 

  住房补贴

7.79

7.79

7.79

 

 

 

 

 

 

其他补助支出

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

  独生子女费

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

一般商品和服务支出(标准)

14.85

14.85

14.85

 

 

 

 

 

 

  办公费(在职人员公务费)

1.43

1.43

1.43

 

 

 

 

 

 

  公务用车运行维护费

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

  差旅费

1.30

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

  会议费(定额)

0.78

0.78

0.78

 

 

 

 

 

 

  公务接待费(定额)

0.78

0.78

0.78

 

 

 

 

 

 

  取暖费

1.69

1.69

1.69

 

 

 

 

 

 

  培训费(定额)

1.18

1.18

1.18

 

 

 

 

 

 

  工会经费

1.57

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

  福利费

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

离退休人员公用支出(标准)

0.66

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 

  离休人员公务费

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

  离休人员特需费

0.05

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

  退休人员公务费

0.39

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                           单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

6.78

0

6.00

0

6.00

0.78

 

第三部分   2015年度市地震局部门预算情况说明

我局2015年度财政预算为190.92万元,财政补助拨款为190.92万元,主要有以下两项:

一、基本支出:120.92万元

其中,工资福利支出88.16万元;

对个人和家庭补助支出17.25万元;

基本公用支出(标准)14.85万元;

离退休人员公用支出0.66万元。

1、工资福利支出:

合计:(22.25+48.15+1.85+5.51+1.62+1.13+7.65)=88.16万元

1基本工资=(职务工资+级别工资+薪级工资+岗位工资)=(5,185.00+8,032.00+1,396.00+3,930.00)=18,543.00元*12个月=222,516.00元,约22.25万元;

 

2津贴补贴=(工作津贴+生活补贴+绩效工资+奖励工资)=(11,790.00+17,685.00+7,450.00+3,200.00)=40,125.00元*12个月=481,500.00元,约48.15万元;

(3)年终一次性奖金=基本工资=18,543.00元,约1.85万元;

4医疗保险金 =(工资总额-独生子女费-住房公积金)=(72,360.84-20.00-6,783.84)*12个月*7%=65,557.00*12个月*7%=55,067.88元,约5.51万元;

 

(5)其他保险金:为原机关合同制工人黄亚东工资总额-住房公积金=(5,313.76-500.76)=4,813.00元*12个月*(养老保险26%+失业保险2%)=16,171.68元,约1.62万元;

(6)伙食补助=(13人*66元*12个月)=10,296.00+10%(按文件规定,临时工多的单位可控制在10%比例以内)=11,325.60元,约1.13万;

(7)其他工资福利支出:

①根据枣震发【2009】22号文件关于明确社会地震观测员补助标准的通知(附文件)最低工资标准(1,220.00元*5人*12个月*30%)=21,960.00元;+(1,220.00元*5人*12个月*60%)=43,920.00元。=21,960.00+43,920.00=65,880.00元,约6.59万元;

②根据枣残联【2013】43号文件,关于征收2013年度残疾人就业保障金的通知(附文件)按照国家规定的不低于1.5%比例安排残疾人就业,提取残疾人就业保障金=(工资总额+津贴补贴)=(22.25万元+48.15万元)*1.5%=1.06万元;

 

两项共计:6.59万元+1.06万元=7.65万元。

2、对个人和家庭的补助支出:

合计:(9.44+7.79+0.02)=17.25万元

(1)住房公积金=工资总额-住房公积金-独生子女费=(72,360.84-6,783.84-20.00)*12个月*12%=65,557.00*12个月*12%元=94,402.08元,约9.44万元;

(2)住房补贴=基本工资*35%=18,543.00*12个月*35%=77,880.60元,约7.79万元;

(3)独生子女费=4人*5元*12月=240元,约0.02万元。

3、商品和服务支出:

合计:(1.43+1.30+0.78+0.78+1.69+6.00+1.18+1.57+0.12)=14.85万元

 

(1、)办公费=13人*1100元=14,300.00元, 约1.43万元;

(2、)差旅费=13人*1000元=13,000.00元, 约1.30万元;

(3、)会议费=13人*600.00元=7,800.00元,约0.78万元;

(4、)公务接待费=13人*600元=7,800.00元,约0.78万元;

(5、)取暖费=13人*1300元=16,900.00元,约1.69万元;

(6、)公务用车维护费=在编车辆3辆*20,000.00元=60,000.00元,约6.00万元;

(7、)培训费=职工工资额-独生子女费-住房公积金=(72,360.84-20.00-6,783.84)= 65,557.00*12个月*1.5%=11,800.26元,约1.18万元;

(8、)工会经费=职工工资额-独生子女费-住房公积金=(72,360.84-20.00-6,783.84)=65,557.00*12个月*2%=15,733.68元,约1.57万元;

(9、)福利费=13人*96.00元=1,248.00元,约0.12万元。

4、离退休人员公用支出:(2,200.00+500.00+3,900.00)=6,600.00元约0.66万元

1、离休人员公务费:1人, 2,200.00元;

2、离休人员特需费:1人, 500.00元;

3、退休人员公务费:3人, 1,300.00元*3人=3,900.00元。

 

 

二、地震业务支出(非资产类)70万元

 

1、地震监测支出20万元。

(1)用于地震台站、台网建设,地震监测设备购置、升级改造、运行维护及专用材料费,主要包括陶庄地震台、熊耳山地震台、莲青山地震台、九星山地震台、龙凤山地震台、鲁15井及流动监测台等台站的运行维护费用及耗材,枣庄凫山地震活动断裂带流动水准的测量活动的运行费用,全市地震预警系统(全市五区共建设十个监测点)的运行维护费用等;

(2)用于观测数据的应用和技术培训,主要包括地震观测数据的分析处理、软件和数据库更新、地震技术开发应用、地震业务培训等工作;

(3)用于地震监测日常工作,主要包括地震群测群防、突发异常落实、震情会商、野外流动观测等工作。

2、地震灾害预防支出30万元。

主要用于抗震设防管理、震害预测、地震小区划、防震减灾行政执法、地震科普宣传教育等工作,主要包括科普宣传资料编印、科普展板的制作、重要时段宣传材料的印制等。

3、地震应急救援支出20万元。

主要用于市地震应急指挥中心和地震台网传输中心的硬软件更新维护、DNN线路租赁费(有12条光纤用于传输数字地震信号,包括四个地震台站和五区一市地震局,每条每月500元)、卫星电话通讯费(省局配发机器、各市地震局必须开通)、12322地震服务热线运行费、应急救援设备的购置和维护以及地震应急工作的日常管理等。

 

电话:0632-3321692 邮箱:sdzzdzj@163.com 地址:山东省枣庄市新城民生路629号市政府综合楼市地震局
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